目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 遼寧省人大常委會辦公廳概況
一、主要職責
二、機構設置
第三部分 遼寧省人大常委會辦公廳 2020 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分?2020?年遼寧省人大常委會辦公廳部門預算批復表
一、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳收支預算批復總表
二、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳收入預算批復總表
三、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳支出預算批復總表
四、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳財政撥款收支預算批復總表
五、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳按功能科目批復總表
六、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳政府預算支出經濟分類批復總表
七、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳部門預算支出經濟分類批復總表
八、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳一般公共預算支出批復表
九、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳財政撥款收入安排支出批復表
十、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表
十一、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復表
十二、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表
十三、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復表
十四、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳一般公共預算基本支出批復表
十五、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳一般公共預算“三公”經費支出批復表
十六、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳項目等支出明細情況批復表
十七、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳債務支出明細情況批復表
十八、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳政府采購支出明細情況批復表
十九、2020 年遼寧省人大常委會辦公廳政府購買服務支出明細情況批復表
二十、部門（單位）整體績效目標批復表
?
第一部分?部門預算公開管理文件
遼寧省人大常委會辦公廳預算公開管理辦法
(遼人辦發(fā)〔2020〕9?號)
根據《中華人民共和國預算法》以及《轉發(fā)財政部關于印發(fā)地方預決算公開操作規(guī)程的通知》（遼財預〔2016〕717號，以下簡稱“操作規(guī)程”）等有關規(guī)定，遼寧省人大常委會辦公廳依法依規(guī)公開年度部門預算等信息，特制定本辦法。
一、??公開原則
遼寧省人大常委會辦公廳是本部門預算信息公開的責任主體，負責公開本部門預算信息。工作中，堅決貫徹落實《預算法》，嚴格按照《操作規(guī)程》的要求，堅持“方向明確、過程可控、結果可查、易于監(jiān)督”的原則，及時、準確、全面地公開本部門預算信息，切實履行預算信息公開的責任和義務，并根據財政部門統(tǒng)一工作要求，及時反饋本部門預算信息公開情況。??
二、公開內容
遼寧省人大常委會辦公廳公開的預算為經省財政批復的年度部門預算，主要內容如下：
（一）公開報表
根據《預算法》和《操作規(guī)程》，及時公開經省財政批復的年度預算公開批復表（預算指標和預算文本），同時，公開 “項目支出預算績效目標情況表”。一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目，一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。
所有財政撥款安排的“三公”經費上下兩年預算總額和分項數額向社會公開，其中“公務用車購置及運行費”細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
（二）文字說明
在公開上述報表的同時，一并公開本部門職責、機構設置情況、預算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購等情況的說明，并對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。
1.部門職責。公開本部門承擔的工作范圍、工作任務和工作責任。
2.機構設置。詳細公開本部門本級機構設置。
3.預算收支增減變化。對部門本年度與上年度預算安排情況進行對比分析，簡要說明增減變化原因。
4.機關運行經費安排情況。對本部門機關運行經費預算安排情況進行說明。機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購情況。公開本部門預算安排政府采購總體情況以及政府采購工程、貨物和服務預算分項情況，并從采購范圍角度分析本部門政府采購項目涉及的品目。
6.“三公”經費預算安排情況。對本部門本年度“三公”經費預算總額及分項數額分別與上年度的預算數進行對比，并說明增減變化原因。
7.關于國有資產占用情況。按照預算公開要求，公開標準范圍內的國有資產占用情況。
8.關于績效目標情況。說明本部門納入預算績效目標的項目數量和金額，以及編制績效目標的項目覆蓋率。
9.專業(yè)名詞解釋。按照部門預算管理要求，對專業(yè)名詞進行解釋。
三、公開方式
省財政廳批復年度部門預算后二十日內，在機關官網和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本部門預算信息，并保持長期公開狀態(tài)。
四、公開程序
在符合《預算法》關于部門預算公開時限要求的前提下，在機關官網上公開本部門預算信息，并設立“預算公開”專欄，匯總集中公開信息，便于社會公眾查詢監(jiān)督。同時，按照相關要求將本部門預算信息上傳至省政府門戶網站郵箱，待審核無誤后，由省政府門戶網站管理中心統(tǒng)一在省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開部門預算信息，實行“雙公開”。
五、工作要求
（一）加強組織，明確職責。堅決貫徹落實《預算法》，嚴格按照省財政廳有關要求，及時、準確、全面在省人大機關門戶網站及省政府門戶網站公開部門預算信息。
（二）加強社會反應評估和輿情引導，實事求是、準確、全面反映預算信息。高度關注近期社會公眾熱議的焦點和熱點問題，并對公開后的反應進行預判，做好應對預案。主動跟蹤輿情，主動引導，及時解疑釋惑，避免公眾誤解。
（三）行政財務處在機關黨組的領導下具體承擔部門預算信息公開工作，落實內部管理責任，確保規(guī)范完成部門預算信息公開工作。
第二部分?遼寧省人大常委會辦公廳概況
一、部門職責
遼寧省人大常委會辦公廳是遼寧省人大常委會的綜合性的辦事機構，負責省人大及其常委會機關經費的編制及執(zhí)行。遼寧省人大常委會主要職責：⒈保證憲法、法律、法規(guī)的遵守和執(zhí)行；⒉主持省人大代表的選舉；⒊召集省人民代表大會會議；⒋制定地方性法規(guī)；⒌審查設區(qū)的市報請批準的地方性法規(guī)和自治縣報請批準的自治條例、單行條例；⒍討論決定本省政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；7.監(jiān)督省本級和下級政府預算、決算，審查和批準計劃及預算調整方案，審查和批準省本級財政年度決算；8.聽取和審議“一府一委兩院”的專項工作報告；9.對有關法律、法規(guī)實施情況組織執(zhí)法檢查；10.對常務委員會職權范圍內的事項作出決議、決定；11.組織關于特定問題的調查委員會；12.受理公民、法人或者其他組織對“一府一委兩院”及其工作人員的檢舉、控告、申訴和意見；13.對各市人民代表大會及其常務委員會的決議、決定和省人民政府的決定、命令和規(guī)章以及較大的市人民政府的規(guī)章進行備案審查。撤銷各市人民代表大會及其常務委員會不適當的決議、決定和省人民政府不適當的決定、命令和規(guī)章；14.選舉任免國家工作人員；15.聯系省人大代表，組織省人大代表在省人民代表大會閉會期間開展活動。接受省人大代表對各方面工作的建議、批評和意見，并向有關機關、組織轉交、督辦；16.決定授予省級特殊榮譽稱號。
二、機構設置
省人民代表大會下設 9 個專門委員會，分別是法制委員會、監(jiān)察和司法委員會、財政經濟委員會、農業(yè)與農村委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、民族僑務外事委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設委員會、人事選舉委員會、社會建設委員會。省人大常委會下設 5 個辦事機構和工作機構，分別是辦公廳、研究室、代表工作委員會、法制工作委員會、預算工作委員會。以上單位不獨立核算，對外以遼寧省人大常委會辦公廳為獨立法人，部門預算編制全部納入辦公廳。
第三部分?遼寧省人大常委會辦公廳
2020?年部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況
按照綜合預算的原則，2020?年遼寧省人大常委會辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算?8224.8?萬元，包括：
1.財政撥款收入?8224.8 萬元；
2.納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入?0 萬元；
3.納入政府性基金預算管理收入?0 萬元；
4.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入?0 萬元；
5.調入資金?0 萬元；
6.債務收入?0 萬元；
7.上年結轉?0 萬元；
8.用事業(yè)基金彌補收支差額?0 萬元；
9.其他收入?0 萬元。
（二）支出預算?8224.8?萬元，包括：
1.基本支出?5774.6 萬元；
2.項目支出?2450.2 萬元。
在支出預算?8224.8?萬元中，政府采購支出?660.1 萬元，債務支出?0 萬元，政府購買服務支出?0 萬元。
2020?年預算收支比?2019?年增加?573.5?萬元，增減變化的主要原因：一是因機構改革，2019?年?9 月份之后調
入人員較多，增加基本支出經費?284.8 萬元；二是根據機構改革后工作任務變化，結合?2020?年工作任務安排，增加項目經費288.7 萬元。
二、機關運行經費安排情況
2020?年遼寧省人大常委會辦公廳機關運行經費預算為1854?萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購情況
2020?年遼寧省人大常委會辦公廳安排政府采購預算660.1?萬元，其中貨物?0?萬元，服務?660.1?萬元，工程?0 萬元。
四、“三公”經費預算情況
2020?年，遼寧省人大常委會辦公廳財政撥款安排的“三公”經費預算為?208.9?萬元，比?2019?年減少?115萬元，下降?37%。其中：
1.因公出國（境）費?33?萬元，同?2019 年相比無變化。
2.公務接待費?10?萬元，比?2019?年減少?62.1?萬元，下降?87%。主要原因為加強管理及公務接待任務減少。
3.公務用車購置及運行費?165.9?萬元（其中：公務用車購置費?0?萬元，同?2019?年相比無變化；公務用車運行費165.9萬元，比?2019 年減少?52.9?萬元，下降?25%），比2019?年減少?52.9?萬元，下降?25%。主要原因是加強車輛管理及公車改革。
2020年遼寧省人大常委會辦公廳“三公”經費預算表 |
|||
單位：萬元 |
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項目 |
金額 |
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2019年 |
2020年 |
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合計 |
323.9 |
208.9 |
|
1.因公出國（境）費 |
33 |
33 |
|
2.公務接待費 |
72.1 |
10 |
|
3.公務用車購置及運行費 |
218.8 |
165.9 |
|
?其中：公務用車購置費 |
|||
?????? 公務用車運行費 |
218.8 |
165.9 |
|
?五、國有資產占用情況
遼寧省人大常委會辦公廳?2020 年單位價值?50?萬元以上的通用設備?0 臺，單位價值?100?萬元以上的專用設備?0?臺。
六、預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，遼寧省人大常委會辦公廳2020年應編制部門（單位）整體績效目標共?4 個，實際編制部門（單位）整體績效目標共?4?個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為?100%。2020?年應編制績效目標的事業(yè)發(fā)展類項目共?0?個，實際編制績效目標的事業(yè)發(fā)展類項目共?0?個，涉及資金?0 萬元。
第四部分?名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開的人民代表大會等專門會議的支出。
9.一般公共服務（類）人大事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第五部分?2020?年遼寧省人大常委會辦公廳部門預算批復表
（附省財政廳遼財指預〔2020〕1?號文批復表）
